|
|
Faktúra |
8610196973
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020301461
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010629
|
licencia šj
|
157,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262207556
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
249,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258686017
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256415450
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200278
|
kopírka splátka
|
292,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
720202145
|
licencia
|
235,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
404120
|
odvoz a likvidácia bioodpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
293,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791673
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791656
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20951439
|
smernice
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Verlag |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229746
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |