|
|
Faktúra |
7606224225
|
Telekom ŠJ OK
|
12,62 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.07.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
VSE V./2016
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6786574830
|
Telekom PK VI./2016
|
29,35 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21613496
|
RAABE didaktický materiál OK
|
90,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7283552826
|
SPP VII./2016 PK
|
251,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
728355287
|
SPP VII./2016 OK
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201604808
|
Kridla-čistiace prostriedky
|
682,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Kridla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600026
|
SPIDERNET
|
205,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
SPIDERNET |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605263007
|
Telekom PK
|
29,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605257591
|
Telekom OK ŠJ
|
12,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16012736
|
ILLE papier
|
9,36 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
ILLE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
Allianz poistenie 19.5.2016-18.5.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
432433
|
NUCŽV Košice, ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania KE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1785642579
|
Telekom Ppevná linka PK
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7203711379
|
SPP VI./2016 OK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7203711378
|
SPP VI./2016 PK
|
273,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160029
|
Schneider - JARDO pečiatky
|
54,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Schneider - JARDO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
01.06.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
07062016
|
ÚPSVaR ŠJ stravné hmotná núdza
|
500,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21609719
|
RAABE didaktický materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
27.05.2016 |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
438
|
Školenie - odmeňovanie pedag.zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
27.05.2016 |
27.05.2016 |