|
|
Faktúra |
2290106288
|
VSE IX:/2016
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607190909
|
Telekom OK ŠJ
|
12,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7313503849
|
SPP IX./2016 PK
|
524,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7313503850
|
SPP IX./2016 OK
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607173401
|
Telekom PK
|
28,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
BURDA HE maľovanie ŠJ
|
421,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1160492
|
CART PRINT triedne knihy
|
110,58 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
CART PRINT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Hamašová ML - obrusy ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Hamašová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.08.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201606423
|
Kridla s.r.o.
|
29,93 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Kridla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216060
|
FAMM Humenné nábytok ŠJ
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
FAMM Humenné |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201606267
|
Kridla s.r.o.
|
227,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Kridla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1608132
|
INSGRAF ŠAĽA nábytok MŠ
|
1 064,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
INSGRAF |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.08.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9160002877
|
ASC AGENDA
|
143,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ASC AGENDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160183
|
Šarak PC
|
588,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0787503019
|
Telekom PK VII./2016
|
31,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7283574421
|
SPP VIII./2016 OK
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7283574420
|
SPP VIII./2016 PK
|
251,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6321001382
|
Allianz poistenie III. štvrťrok 2016
|
10,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
VSE VI./2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606211388
|
Telekom PK
|
28,94 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.07.2016 |
25.07.2016 |