|
Faktúra |
1558723
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22405166
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202402106
|
učebné pomôcky
|
3 930,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Ihriskovo |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
472023
|
statický posudok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Sadloň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
692023
|
oprava ohrievača
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
poistka
|
165,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303888
|
suché suroviny
|
575,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2464089
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231064
|
kopírka- splátka a tlač
|
272,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336708700
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336708736
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1080323
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230777
|
čerstvé mäso
|
246,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304194
|
základné potraviny
|
213,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023503067
|
chladené suroviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
ovocie a zelenina
|
75,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023507870
|
základné potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32000198
|
základné potraviny
|
890,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ovocie a zelenina
|
197,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |