Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20212006 pracovné zošity 151,80 s DPH 09.09.2021 Libera Terra ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 09.09.2021 09.09.2021
Faktúra 8290029313 telefón 25,00 s DPH 08.09.2021 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 09.09.2021 09.09.2021
Faktúra 201808805 Kancelárske potreby 30,06 s DPH 22.11.2018 Kridla ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová poverená riadením školy 23.11.2018 17.12.2018
Faktúra 8221318540 Telefón 0,62 s DPH 22.11.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová poverená riadením školy 23.11.2018 17.12.2018
Faktúra 8221318532 Telefón 9,98 s DPH 22.11.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová poverená riadením školy 23.11.2018 17.12.2018
Faktúra 8600024145 Plyn PK 1 239.00 s DPH 04.12.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 07.12.2018 17.12.2018
Faktúra 8600024146 Plyn OK 176,00 s DPH 04.12.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 07.12.2018 17.12.2018
Faktúra 20181615 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 24,00 s DPH 04.12.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 07.12.2018 17.12.2018
Faktúra 2018301888 internet 13,00 s DPH 06.12.2018 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 07.12.2018 17.12.2018
Faktúra 8222075565 Telefón 29,00 s DPH 06.12.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 30.01.2019 17.12.2018
Faktúra 180290 oprava PC, tonery 212,05 s DPH 06.12.2018 Šarak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 07.12.2018 17.12.2018
Faktúra 18020904 Hygienické potreby 66,24 s DPH 14.09.2018 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 19.09.2018 15.10.2018
Faktúra 7249199940 Plyn PK 1 239,00 s DPH 04.09.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.09.2018 15.10.2018
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 55,53 s DPH 08.06.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 13.06.2018 15.10.2018
Faktúra 8213391397 Telefón 9,98 s DPH 10.07.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 31.07.2018 15.10.2018
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 350,00 s DPH 11.06.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
Faktúra 8211326493 Telefón 1,48 s DPH 19.06.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
Faktúra 8211326486 Telefón 9,98 s DPH 19.06.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
Faktúra 9180002390 Licencia na program 199,00 s DPH 21.06.2018 Asc agenda ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 28.06.2018 15.10.2018
Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 03.07.2018 15.10.2018
zobrazené záznamy: 2361-2380/2528