|
|
Faktúra |
0052018
|
vzdelávanie šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ICV |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0082018
|
Revízia komínov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180028
|
Výukové CD
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Pavelčákovci |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8202090329
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
117,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7244059760
|
Plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7244059767
|
Plyn
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1011018151
|
Plyn
|
571,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18002348
|
Hygienické potreby
|
63,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0800311417
|
Poistka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
01.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7435276512
|
Plyn
|
48,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8201363556
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7268987587
|
Plyn
|
187,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7268987586
|
Plyn
|
4 364,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.02.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
16142
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8200134122
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.01.2018 |
05.10.2018 |