|
|
Faktúra |
2290106228
|
Elektrická energia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1172207122
|
Kancelárske potreby
|
143,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201702
|
Škola
|
50,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Juventa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
22,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
10.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
798003838
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
10.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1020170126
|
Drevo- altánok
|
373,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Drevonax |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0942017
|
Stavebniny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Stavebniny Kulik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7135729544
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2017300630
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7135729543
|
Plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20170787
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90360491
|
Voda
|
203,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
VVS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3416873645
|
Telefón
|
10,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.06.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3416867920
|
Telefón
|
9,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.06.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17014178
|
Hygienické potreby
|
15,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
ILLE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
21.06.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
272017
|
Preprava žiakov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Burjak- autodoprava |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.06.2017 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.07.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
262017
|
Preprava žiakov
|
195,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Burjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.06.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
102,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.06.2017 |
25.05.2018 |