|
|
Faktúra |
05102017
|
STRAVNÉ 9/2017
|
36,17 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ŠJ PRI ZŠ |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170219
|
Tonery
|
54,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
991257
|
Farba
|
91,01 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
CILIAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
902017
|
Drevo- altánok
|
168,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1170558
|
Triedne knihy
|
119,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
CART PRINT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3418814994
|
Telefón
|
9,99 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201706122
|
Kancelárske potreby
|
252,73 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Kridla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
991356
|
Škola
|
91,01 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
CILIAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
16.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21173334
|
Prvouka- učebnice
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2017300755
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7214012891
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7214012890
|
Plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4798991850
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
Maľovanie
|
251,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20170975
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Maľovanie chodieb
|
1 198,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3417840273
|
Telefón
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
21.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3417843277
|
Telefón
|
3,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
21.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201705457
|
Čistiace prostriedky
|
365,26 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Kridla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201704
|
Refundácia mzdy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
OcÚ Radvaň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |