|
|
Faktúra |
20181207
|
Dohľad nad pracovnou starostlivosťou
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
03.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
03102018
|
Stravné HN
|
453,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7219295824
|
Plyn OK
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7219295823
|
Plyn PK
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800027
|
Tonery
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Spidernet |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
02.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
412018
|
Tlaková skúška kotolne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
402018
|
Revízia kotolne
|
838,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217325079
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Piesok a štrk
|
257,94 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
L-Kstav |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
Poistka
|
165,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511077236
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18020904
|
Hygienické potreby
|
66,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0562018
|
Revízia komínov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018301342
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8216085220
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7249199941
|
Plyn OK
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7249199940
|
Plyn PK
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181132
|
Dohľad nad pracovnou starostlivosťou
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
15.10.2018 |