|
Zmluva |
|
fotenie
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Xvision s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220066254
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
07.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18025799
|
Hygienické potreby
|
66,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
07.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7146040898
|
Plyn
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
07.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7146040897
|
Plyn
|
1 239.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
07.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018301699
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
07.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181475
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
07.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Objednávka |
24102018
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
45,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
jedalne |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314420
|
Telefón
|
0,07 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.10.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314404
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.10.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201803576
|
učebné pomôcky MŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Maguita |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.10.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800031
|
tonery
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Spidernet |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.10.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201808014
|
Čistiace prostriedky
|
86,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.10.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182374
|
pomôcky hn
|
348,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.10.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
342,32 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
Licencia na program
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Komenský |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218249
|
Kružidlá
|
34,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Linea sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218064153
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
05.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018301518
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
poverená riadením školy |
03.10.2018 |
15.10.2018 |