Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8316975360 Telefón 13,00 s DPH 18.11.2022 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 23.11.2022 23.11.2022
Faktúra 2022000463 učebné pomôcky 59,81 s DPH 15.11.2022 Za facku ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 377,84 s DPH 15.11.2022 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 1238322 likvidácia bioodpadu 12,00 s DPH 15.11.2022 Fúra ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 202213059 učebné pomôcky 70,74 s DPH 20.12.2022 Krídla ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra 1092022 termostatické hlavice 194,15 s DPH 21.12.2022 Milčák ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra 2023023 povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 06.02.2023 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra 2023 členstvo 25,00 s DPH 02.01.2023 RVC ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 16.01.2023 16.01.2023
Faktúra 8322100912 Telefón 25,00 s DPH 08.02.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra 8659496545 Plyn 162,00 s DPH 02.02.2023 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 08.02.2023 08.02.2023
Faktúra 2375400 prenájom rohože 28,27 s DPH 03.02.2023 Lindstrom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 23100239 počítač 493,30 s DPH 2023000238 20.01.2023 SmartComputer ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 2304389 notebook a tlačiareň 612,05 s DPH 23007283 20.01.2023 Datacomp ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 2308003634 učebné pomôcky 99,85 s DPH 20.01.2023 Dráčik ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 1580422 spracovanie správy 6,00 s DPH 20.01.2023 Fúra ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 190123 školenie 25,00 s DPH 17.01.2023 RVC ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 8320660570 Telefón 13,00 s DPH 17.01.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 8320660593 Telefón 2,00 s DPH 17.01.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 1570322 likvidácia bioodpadu 12,00 s DPH 16.01.2023 Fúra ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 16.01.2023 16.01.2023
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 380,45 s DPH 16.01.2023 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 16.01.2023 16.01.2023
zobrazené záznamy: 221-240/2528