|
|
Faktúra |
8638788666
|
Plyn
|
97,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
Zmluva |
|
Školský rozhlas a predpríprava na kamerový systém
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
OBERO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180609
|
revízia ihriska
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300287
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
86388665
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1192200612
|
vysvedčenia
|
67,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225383493
|
Telefón
|
0,17 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225383481
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8180052720
|
Plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8180052719
|
Plyn
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
431,48 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
0/2019
|
rozhlas
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
obero |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19000177
|
Hygienické potreby
|
66,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181696
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19000138
|
komentár k odmeňovaniu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Verlag |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224122349
|
Telefón
|
33,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300065
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Tauris Cassovia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2019 |