Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190145 Povinná zdravotná starostlivosť 24,00 s DPH 04.03.2019 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 9 Rozbor vody 56,00 s DPH 04.03.2019 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 8629137573 Plyn 91,00 s DPH 04.03.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 1803 školenie 20,00 s DPH 04.03.2019 RVC ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 2019300507 Internet 13,00 s DPH 01.03.2019 SATLAN ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 0603 školenie 72,00 s DPH 26.02.2019 RVC ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 26.02.2019 26.02.2019
Faktúra 19004413 Hygienické potreby 66,24 s DPH 25.02.2019 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 120180793 receptúry šj 51,80 s DPH 25.02.2019 Jedálne.sk ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 25.02.2019 25.02.2019
Faktúra 8227422698 Telefón 9,98 s DPH 25.02.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 22.02.2019 22.02.2019
Faktúra 8227422709 Telefón 0,11 s DPH 22.02.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 18.02.2019 22.02.2019
Faktúra 192702069 Program 111,12 s DPH 20.02.2019 Iforosf ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 22.02.2019 22.02.2019
Faktúra 0112019 Revízia komínov 92,00 s DPH 15.02.2019 Komjak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 460,92 s DPH 13.02.2019 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 201901125 Čistiace prostriedky 230,57 s DPH 13.02.2019 Kridla ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 190100 Čistiace prostriedky 139,68 s DPH 13.02.2019 Temzis ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 1000749574 Odvody 347,21 s DPH 08.02.2019 Sociálna poisťovňa ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.02.2019 08.02.2019
Faktúra 190037 žiarovky do dataprojektorov 309,00 s DPH 07.02.2019 Šarak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.02.2019 08.02.2019
Faktúra 1008540602 Telefón 1,74 s DPH 06.02.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 8226152479 Telefón 47,90 s DPH 06.02.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 520190803 školenie vedúcej kuchyne 20,00 s DPH 04.02.2019 BALUX ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 06.02.2019 06.02.2019
zobrazené záznamy: 2141-2160/2700