Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19000138 komentár k odmeňovaniu 62,00 s DPH 04.04.2019 Verlag ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2019 12.04.2019
Faktúra 190145 GDPR 24,00 s DPH 03.04.2019 pp protect ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 20190282 Povinná zdravotná starostlivosť 24,00 s DPH 03.04.2019 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.04.2019 12.04.2019
Faktúra 8667876447 Plyn 1 300.00 s DPH 02.04.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2019 12.04.2019
Faktúra 8667876448 Plyn 50,00 s DPH 02.04.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2019 12.04.2019
Faktúra 16142 Internet 13,00 s DPH 02.04.2019 SATLAN ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2019 12.04.2019
Faktúra 8229478231 Telefón 1,10 s DPH 22.03.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra 8229478247 Telefón 14,99 s DPH 22.03.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra 121901712 učebné pomôcky 42,90 s DPH 18.03.2019 aitec ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 410,42 s DPH 14.03.2019 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 15.03.2019 15.03.2019
Faktúra 203113 Rozbor vody 90,50 s DPH 13.03.2019 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.03.2019 15.03.2019
Faktúra 10190001 rozhlas 1 000,00 s DPH 12.03.2019 obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 20190618 pomôcky hn 20 190 618,00 s DPH 08.03.2019 KAPAP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka produkt Výhoda s DPH 08.03.2019 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 15.03.2019
Faktúra 201900553 Pracovné zošity 36,00 s DPH 08.03.2019 orbis pictus ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 1103 školenie 20,00 s DPH 08.03.2019 RVC ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.03.2019 08.03.2019
Faktúra 8228193019 Telefón 1,11 s DPH 07.03.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.03.2019 08.03.2019
Objednávka 05K Triedne knihy 119,58 s DPH 05.03.2019 Cart print ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 1219030582 Kronika 18,00 s DPH 05.03.2019 Mira office ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom PaedDr. Mária Jasiková Zástupkyňa riaditeľa školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 8629137572 Plyn 1 300,00 s DPH 04.03.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 04.03.2019 04.03.2019
zobrazené záznamy: 2121-2140/2700