|
|
Faktúra |
20190010
|
receptúry šj
|
3,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
aškos |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82344355414
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
04062019
|
hmotná núdza
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8619536475
|
Plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201903862
|
Čistiace prostriedky
|
534,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8619536474
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301204
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190436
|
tonery
|
110,17 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89055
|
prednášky
|
148,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
MP Education |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Burjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19211
|
podložka škd
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Debecon |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905056
|
stoličky šj mš
|
221,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Insgraf |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233639292
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233639284
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10190001
|
rozhlas
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
obero |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
511078898
|
Poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
398,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232341876
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190457
|
čipové karty
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
disig |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |