|
|
Faktúra |
2019071
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019302196
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283536
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
982019
|
kalibrácia váh
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Matta |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190597
|
GDPR
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19040157
|
ochranné pomôcky kuchárky
|
85,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
wintex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
GBM partner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190085
|
Oprava žalúzii
|
295,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
HAPEK |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190837
|
tonery
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8033891226
|
lavičky projekt
|
128,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MALL |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52000996
|
Pracovné zošity MŠ
|
28,95 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
NOMILAND |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1914756
|
učebnice ANJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
TAKTIK |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000037332
|
elektrická panva, hrnce
|
2 153,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
GASTROMANIA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19000138
|
komentár k odmeňovaniu
|
64,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Verlag |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
Poistka
|
165,97 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
511077236
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242160039
|
Telefón
|
31,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242160026
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190001
|
rozhlas
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
obero |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |