|
|
Faktúra |
240391
|
potraviny
|
88,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301947
|
potraviny
|
122,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167341
|
potraviny
|
103,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
potraviny
|
171,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240423
|
potraviny
|
137,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
202402498
|
pracovné odevy
|
18,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
KADO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
pracovná obuv
|
325,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jakabova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
pracovná obuv
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jakabova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240146
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418477
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2526362
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240257
|
mäso
|
200,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240284
|
potraviny
|
80,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24005223
|
hygienické potreby
|
82,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001777
|
licencia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
ASc |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3400134
|
Oprava varného kotla
|
736,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Eurogastrop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234024
|
likvidácia bioodpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403
|
oprava telocvične
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Antoš |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038901
|
seminár
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |