|
Faktúra |
202588
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
872025
|
potraviny
|
238,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
32000275
|
potraviny
|
1 258,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170293
|
potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304978
|
potraviny
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251100222
|
stoličky
|
3 456,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122013815
|
hrnce
|
128,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Lacné kotlíky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25022319
|
hygienické potreby
|
88,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251133
|
kancelárske potreby projekt
|
424,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
poistka
|
107,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250842
|
potraviny
|
295,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525321658
|
kalibrácia teplomerov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378810418
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378810357
|
telefón
|
18,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250783
|
potraviny
|
407,38 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141125
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2740648
|
prenájom rohože
|
33,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025314
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
učebné pomôcky
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Ryľak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304664
|
potraviny
|
358,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |