|
Faktúra |
2248942024
|
stoly do šj
|
2 081.20 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Školex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
učebné pomôcky
|
188,01 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250036
|
potraviny
|
174,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25401925
|
prevádzka
|
1 478,46 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362892433
|
Telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
836289383
|
Telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
učebné pomôcky
|
651,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185432
|
sedacie vaky
|
201,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Supplies |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
562,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241376
|
kopírovanie a tlač
|
201,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001157
|
licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC agenda |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008212
|
náplň do vakov
|
110,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Supplies |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1825001137
|
učebné pomôcky
|
70,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Robot Wold |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25400995
|
stoličky
|
154,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
B2B partner |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
potraviny
|
217,35 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Lumasko |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
potraviny
|
98,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Lumasko |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112500273
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
VIS |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
členstvo
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300049
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2025 |
Satlan |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2629092
|
prenájom rohože
|
32,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |