Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8248789650 Telefón 10,00 s DPH 27.12.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 8248789659 Telefón 30,98 s DPH 27.12.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 10190001 Rozhlas 200,00 s DPH 27.12.2019 Obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 31.12.2019 27.12.2019
Faktúra 191246 kopirka splátka 344,12 s DPH 27.12.2019 dd21 xerox ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 1541019 likvidácia bioodpadu 48,00 s DPH 18.12.2019 FURA ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 511070830 Poistka 100,00 s DPH 18.12.2019 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 419,74 s DPH 12.12.2019 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 13.12.2019 12.12.2019
Faktúra 190807 GDPR 72,00 s DPH 12.12.2019 PP Protect ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 13.12.2019 12.12.2019
Faktúra 201912017 riadenie projektu 600,00 s DPH 11.12.2019 SK Projekt ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 8247428586 Telefón 25,00 s DPH 11.12.2019 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 20190046 rekonštrukcia kotolne 83 435,50 s DPH 11.12.2019 Ramstav ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 31.12.2019 11.12.2019
Faktúra 2019302746 internet 13,00 s DPH 11.12.2019 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 2001355 prenájom rohože 20,33 s DPH 11.12.2019 lindstrom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 2019106 povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 05.12.2019 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
Faktúra 19027930 Hygienické potreby 68,98 s DPH 05.12.2019 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
Faktúra 19070 Učebné pomôcky 26,70 s DPH 05.12.2019 ABC edu. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 13.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8658405653 Plyn PK 1 300.00 s DPH 05.12.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8658403654 Plyn OK 94,00 s DPH 05.12.2019 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 05.12.2019
Faktúra 10190001 Rozhlas 200,00 s DPH 29.11.2019 Obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 29.11.2019
Faktúra 70754419 Licencia na program 119,52 s DPH 29.11.2019 Komenský ZŠ s MŠ Michala Sopiru Ing. Anna Huňarová riaditeľ školy 06.12.2019 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1941-1960/2700