|
Zmluva |
062020
|
údržba a servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Xerox |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
920993468
|
časopis škola predplatné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Juris dat |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20002081
|
Hygienické potreby
|
68,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19204220
|
spevník
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Ares |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2011001638
|
poplatok za podanie projektu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Fond na podporu menšín |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20011077
|
nože do šj
|
41,97 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
orion |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1748719
|
vedenie evidencie
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251016618
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251016633
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
členstvo RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
190807
|
dodatok k zmluve PP Protect
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8639069107
|
Plyn
|
106,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
411,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8639069106
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249656210
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2010241
|
prenájom rohože
|
20,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19040275
|
Pracovné odevy a obuv
|
114,95 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Wintex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099688
|
Čistiace prostriedky
|
335,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
31.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |