Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2028050 prenájom rohože 19,74 s DPH 28.02.2020 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 28.02.2020 28.02.2020
Faktúra 200095 lyžiarsky výcvik 1 650,00 s DPH 27.02.2020 Budzák ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra 8253260092 Telefón 10,00 s DPH 20.02.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Faktúra 82353260108 Telefón 30,98 s DPH 20.02.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Objednávka 5K Triedne knihy 119,58 s DPH 19.02.2020 Cart print ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 19.02.2020
Faktúra 202702592 licencia 111,12 s DPH 19.02.2020 Iforosf ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 19.02.2020 18.02.2020
Objednávka 2/2020 Rozbor vody s DPH 17.02.2020 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 17.02.2020
Faktúra 10190001 rozhlas 200,00 s DPH 17.02.2020 obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 501,11 s DPH 17.02.2020 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 17.02.2020 17.02.2020
Objednávka 1/2020 Rozbor vody s DPH 17.02.2020 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 17.02.2020
Faktúra 20200006 Revízia komínov 88,00 s DPH 10.02.2020 Komjak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8251895291 Telefón 25,00 s DPH 06.02.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 07.02.2020 06.02.2020
Faktúra 1000749574 nepravidelný príjem 147,75 s DPH 06.02.2020 Sociálna poisťovňa ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 07.02.2020 06.02.2020
Faktúra 8170397646 Plyn 1 346.00 s DPH 05.02.2020 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 07.02.2020 05.02.2020
Faktúra 8170397647 Plyn 103,00 s DPH 05.02.2020 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 07.02.2020 05.02.2020
Faktúra 2020013 Povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 05.02.2020 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra 67073 členstvo školskej jedálne 20,00 s DPH 04.02.2020 aškos ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra 2020300355 Internet 13,00 s DPH 03.02.2020 SATLAN ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 05.02.2020 03.02.2020
Faktúra 200051 inštalácia kopírky 114,48 s DPH 31.01.2020 dd21 ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 05.02.2020 31.01.2020
Faktúra 2019248 prenájom rohože 19,15 s DPH 31.01.2020 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 05.02.2020 31.01.2020
zobrazené záznamy: 1901-1920/2700