|
|
Faktúra |
2403
|
školenie ekonómky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82555233497
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20006734
|
Hygienické potreby
|
68,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
03182020
|
vrátenie financií stravné
|
3 448,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17032020
|
stravné
|
11 988,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18032020
|
stravné
|
2 368,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
Rozbor vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
278320
|
odvoz a likvidácia bioodpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
394,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202100
|
Rozbor vody
|
90,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254144835
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180429337
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180429338
|
Plyn
|
97,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020300633
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10190001
|
rozhlas
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
obero |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
Zmluva |
9100115415
|
dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
9100115404
|
dodatok k zmluve SPP
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
02032020
|
vrátenie financií LV
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200275
|
školské pomôcky
|
28,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Svet plastelíny |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
28.02.2020 |