Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8257791656 Telefón 10,00 s DPH 22.04.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 22.04.2020 22.04.2020
Faktúra 8257791673 Telefón 30,98 s DPH 22.04.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 22.04.2020 22.04.2020
Faktúra 404120 odvoz a likvidácia bioodpadu 12,00 s DPH 20.04.2020 Fúra ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 511055249 Poistka 100,00 s DPH 20.04.2020 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 293,98 s DPH 20.04.2020 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 20.04.2020 20.04.2020
Faktúra 720202145 licencia 235,68 s DPH 15.04.2020 vema ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 17.04.2020 17.04.2020
Faktúra 200278 kopírka splátka 292,09 s DPH 08.04.2020 dd21 ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8256415450 Telefón 25,00 s DPH 08.04.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2020050 Povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 08.04.2020 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2020350910 Internet 13,00 s DPH 06.04.2020 SATLAN ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 06.04.2020 06.04.2020
Faktúra 200141 GDPR 64,00 s DPH 06.04.2020 pp protect ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 06.04.2020 06.04.2020
Faktúra 10190001 rozhlas 200,00 s DPH 01.04.2020 obero ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 20200778 pomôcky hn 182,60 s DPH 01.04.2020 KAPAP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 01.04.2020 01.04.2020
Faktúra 202004017 riadenie projektu 600,00 s DPH 01.04.2020 SK Projekt ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 8639165447 Plyn 53,00 s DPH 01.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 8639165446 Plyn 1 346,00 s DPH 01.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 201003015 licencia 12,00 s DPH 31.03.2020 Iforosf ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 01.04.2020 01.04.2020
Objednávka 5/2020 riadenie projektu 1 200,00 s DPH 30.03.2020 SK Projekt ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 01.04.2020
Faktúra 2036943 prenájom rohože 20,33 s DPH 25.03.2020 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 30.03.2020 30.03.2020
Faktúra 8255523515 Telefón 30,98 s DPH 24.03.2020 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľ školy 24.03.2020 24.03.2020
zobrazené záznamy: 1861-1880/2700