|
|
Faktúra |
8610196974
|
Plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
Poskytnutie finančného príspevku- projekt NADáCIE SPP
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20011225
|
Hygienické potreby
|
60,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260070294
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260070274
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2055700
|
prenájom rohože
|
19,15 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202003458
|
Čistiace prostriedky
|
539,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
511066382
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
Poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
222,07 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2921
|
školenie vedenia školy
|
14,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
grantexpert |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258686017
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
11052020
|
príspevok na švp
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020301319
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229747
|
Plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229746
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20951439
|
smernice
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Verlag |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2046728
|
prenájom rohože
|
20,33 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |