|
|
Faktúra |
200504
|
kopírka splátka
|
200,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102000120
|
učebnice
|
36,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003685
|
učebnice
|
1 162,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020301735
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2011391
|
učebnice
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
TAKTIK |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
učebnice
|
164,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ad rem |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554533
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
Objednávka |
20004310
|
učebnice
|
1 162,26 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262524940
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262524921
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2024664
|
učebnice ANJ
|
49,52 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ad rem |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2065754
|
prenájom rohože
|
19,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20241
|
štrk + doprava- projekt
|
457,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20240
|
štrk, piesok- projekt
|
211,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010629
|
licencia šj
|
157,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262207556
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
249,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020301461
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8610196973
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |