|
|
Faktúra |
2020143
|
technik PO,BOZP a PZS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31202000947
|
učebnice
|
124,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987162
|
plyn PK
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987163
|
plyn OK
|
17,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020502263
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000252
|
licencia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6150702238
|
krájač na zeleninu
|
107,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
NAY |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1200545
|
triedne knihy
|
119,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Cart Print |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266269574
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266269592
|
telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402571
|
učebnice
|
74,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202005925
|
čistiace a kancelárske potreby
|
249,17 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402420
|
pracovné zošity
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401653
|
učebnice
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Orbis pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20301012
|
online konferencia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Verlag Dashofer |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
228,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
Objednávka |
202008
|
riadenie projektu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SK Projekt |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265954415
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2013807
|
učebnice
|
25,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
TAKTIK |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |