|
|
Faktúra |
20200064
|
Revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000710
|
učebnice
|
39,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Indícia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20206652
|
učebnice
|
83,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Don Bosco |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20205761
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Don Bosco |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268120675
|
telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
poistka
|
165,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ALLIANZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ALLIANZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
511077236
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ALLIANZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268120655
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020568
|
učebnice
|
45,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Katolícke centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
02102020
|
školenie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2020 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000273
|
učebné pomôcky
|
76,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Zábavné učenie |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267804026
|
telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402774
|
učebnice
|
283,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
252,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2091563
|
prenájom rohože
|
10,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202008020
|
vypracovanie projektu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
RK Managment |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200020505
|
hygienické potreby
|
68,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ILLE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1200604
|
triedne knihy
|
59,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Cart Print |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200208
|
ochranné rúška
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Stavmonta |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |