|
|
Faktúra |
1000749574
|
nepravidelný príjem
|
136,59 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Sociálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000271
|
kábelovanie, IT
|
376,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12102020
|
školenie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
certifikácia
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000280
|
Hlina + dovoz
|
730,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
RedLine |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2100391
|
prenájom rohože
|
20,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200870
|
kopírka splátka
|
363,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269652131
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
572020
|
ohrievač na vodu, montáž, doprava
|
345,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010017
|
riadenie projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SK Projekt |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201820
|
učebnice
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8180830185
|
Plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071902
|
dezinfekcia na ruky
|
46,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8180630184
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
revízia hasiacich prístrojov
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
tovary a služby
|
4 421,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201165
|
dezinfekcia
|
81,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
see trade |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2038460
|
učebnice
|
35,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ad rem |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020302524
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |