|
Faktúra |
8277424326
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277424344
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
299,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277109482
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2136706
|
prenájom rohože
|
20,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
členstvo školskej jedálne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
aškos |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300174
|
suché potraviny
|
258,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
19.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300319
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920113468
|
časopis škola predplatné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Juris dat |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180738279
|
Plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180738278
|
Plyn
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67073
|
členstvo školskej jedálne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
aškos |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1666220
|
odvoz a likvidácia bioodpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
čistič na podlahu telocvične
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Ľuboslav Plachý |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1724920
|
evidencia odpadu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275565377
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275565402
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020506
|
respirátory
|
78,00 |
s DPH |
2020506
|
|
20.01.2021 |
Deluxe |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.01.2021 |
20.01.2021 |