|
Faktúra |
8278957832
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210265
|
tonery
|
68,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
436529540
|
mlynček na mäso
|
76,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Alza |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
436529540
|
mlynček na mäso
|
76,71 |
s DPH |
436529540
|
|
15.03.2021 |
Alza |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
267,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
161703
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210088
|
čerstvé mäso
|
104,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
15.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2146577
|
prenájom rohože
|
21,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
maľovanie ihriskových čiar telocvičňa
|
960,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Plachý |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300569
|
ochranné štíty
|
79,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Lepal |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174709
|
plyn PK
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
technik PO,BOZP a PZS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300569
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174710
|
plyn OK
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212702551
|
licencia
|
111,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
IFOsoft |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020303
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
respirátory
|
108,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ZVN Technology |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21003668
|
hygienické potreby
|
68,98 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ILLE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1-793066564086
|
Telefón- dodatok k zmluve
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2021 |