|
Faktúra |
8150793918
|
Plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150793917
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
tovary a služby
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210202
|
čerstvé mäso
|
75,02 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
16.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210343
|
kopírka splátka
|
377,27 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300818
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210156
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2154051
|
prenájom rohože
|
21,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
320000116
|
základné potraviny
|
413,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210317
|
tonery MŠ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
ovocie a zelenina
|
151,28 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
knihy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Educa kids |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25032021
|
vrátenie dopravného 2020
|
200,07 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210608
|
pomôcky hn
|
149,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300535
|
suché potraviny
|
117,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8279272309
|
Telefón
|
30,95 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
722160
|
notebook mš sr
|
499,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Extreme Computers |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210128
|
čerstvé mäso
|
82,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
27.01.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21118
|
učebnice
|
31,49 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Matys |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |