|
Faktúra |
2172574
|
prenájom rohože
|
21,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301504
|
suché potraviny
|
125,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210380
|
čerstvé mäso
|
105,12 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100950
|
učebnice
|
570,57 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
511066382
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
Poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101927
|
učebné pomôcky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282960736
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282960717
|
Telefón
|
16,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8279272292
|
Telefón
|
23,71 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100660
|
mrazená zelenina, chladené suroviny
|
240,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210351
|
čerstvé mäso
|
103,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
375,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210157
|
notebook, pc príslušenstvo
|
418,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210325
|
čerstvé mäso
|
175,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282646201
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301135
|
suché potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301134
|
suché potraviny
|
375,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
19.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210304
|
čerstvé mäso
|
214,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
13.05.2021 |
14.05.2021 |