|
Faktúra |
202107127
|
kancelárske potreby
|
259,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288503368
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402480
|
učebnice
|
371,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
orbis pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
rekonštrukcia balkóna
|
2 391,29 |
s DPH |
1/2021
|
1/2021
|
19.08.2021 |
Ing. Peter Olách |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080716
|
čistenie kanálov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
MP Kanal, s.r. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021428
|
učebnice
|
25,55 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Katolické centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
rekonštrukcia balkóna
|
2 391,29 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Pete rOlách |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288183152
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
240,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
213906244
|
archivačné krabice
|
122,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Rajapack |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302154
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302155
|
Plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021301807
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2189975
|
prenájom rohože
|
10,73 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205512
|
tlačivá
|
168,83 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286654860
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286654876
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
365,15 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |