|
Faktúra |
210343
|
počítače projekt
|
702,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211322
|
tonery projekt
|
452,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110541
|
kancelárske potreby projekt
|
188,26 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021784
|
Čipy na elektronický podpis
|
51,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Info Consult |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
19104
|
notebook projekt
|
605,96 |
s DPH |
19104
|
|
15.11.2021 |
Ax Data |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210841
|
čerstvé mäso
|
104,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2225047
|
prenájom rohože
|
21,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
396,37 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101647
|
chladené suroviny
|
108,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210822
|
čerstvé mäso
|
164,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293734566
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021244
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303496
|
suché potraviny
|
298,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
rozbor vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8668707743
|
Plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8668707742
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021302650
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32000135
|
základné potraviny
|
389,74 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
ovocie a zelenina
|
54,16 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162409
|
ovocie a zelenina
|
66,32 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |