|
Faktúra |
8295918236
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220664
|
učebné pomôcky
|
218,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
EducaPlay |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210700
|
učebné pomôcky
|
107,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ENES, s.r.o |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215436
|
učebné pomôcky
|
24,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Raj Holding |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
446,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2233985
|
prenájom rohože
|
21,46 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295590690
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210754
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021302766
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021267
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383797
|
Plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383796
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
772021
|
revízia kotolne
|
865,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110946
|
Čistiace prostriedky
|
101,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Kridla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21025206
|
Hygienické potreby
|
68,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
Poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303862
|
suché potraviny
|
348,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210863
|
čerstvé mäso
|
124,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211983
|
respirátory
|
106,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
prev Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294054936
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |