|
Faktúra |
8297448092
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2243259
|
prenájom rohože
|
20,83 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6202216091
|
koberec
|
179,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5071762286
|
hračky a posteľné prádlo
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300050
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
00207363
|
pera
|
73,19 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
national pen |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021294
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21002342
|
sedacie vaky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ABC conect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2921008
|
viazač
|
80,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
TELCO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210870
|
nábytok
|
400,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Kovo nábytok |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211474
|
kopírka splátka
|
348,64 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210157685
|
stavebnice
|
147,41 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Raj hračiek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2131059609
|
stôl
|
145,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
kondela |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1998913197
|
dobíjacia stanica- projekt SPP
|
42,32 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Conrad Electronic |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
471413122021
|
nábytok
|
543,99 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Merkury Market |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2214272
|
tablety- projekt SPP
|
1 343,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Euroline Computer |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203151
|
koberec
|
82,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Muj koberec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
504631
|
počítače
|
1 872,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Gigastore |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112160019
|
učebné pomôcky
|
26,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Kupsito |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |