|
Faktúra |
7201007007
|
stravné lístky
|
556,20 |
s DPH |
7201007007
|
|
09.02.2022 |
UPDejeuner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8610739323
|
Plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2252822
|
prenájom rohože
|
23,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8610739322
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300289
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
čerstvé mäso
|
95,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21001566
|
hygienické potreby
|
68,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222000410
|
sedátka na wc
|
80,27 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
PVM system |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
čerstvé mäso
|
114,87 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200127
|
mliečne výrobky
|
65,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297771652
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8121070474
|
Plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8121070475
|
Plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220043
|
čerstvé mäso
|
76,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300233
|
suché potraviny
|
190,43 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
367,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6202226455
|
hračky
|
77,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6202230348
|
nástenky
|
13,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členstvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |