|
Faktúra |
2022043
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2261874
|
prenájom rohože
|
22,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300914
|
suché potraviny
|
258,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300526
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Rekonštrukcia odpadovej kanalizácie
|
1 754,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Ramstav |
Obecný úrad Radvaň nad Laborcom |
Jana Svičinová |
starostka obce |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220164
|
čerstvé mäso
|
153,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
ovocie a zelenina
|
50,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8668829774
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8668829775
|
Plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32000147
|
základné potraviny
|
258,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
163027
|
ovocie a zelenina
|
29,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
474,17 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222702604
|
licencia
|
112,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ifosoft |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299297154
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
jednorazové rukavice
|
31,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Stavmonta |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6220233458
|
stravné lístky
|
536,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
UPDejeuner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Rekonštrukcia odpadovej kanalizácie
|
51 295,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Ramstav |
Obecný úrad Radvaň nad Laborcom |
Jana Svičinová |
starostka obce |
09.02.2022 |
09.02.2022 |