|
Faktúra |
3415707
|
prenájom rohože
|
22,86 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126006
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126007
|
Plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220333
|
kopírka- splátka a tlač
|
443,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201068
|
licencia
|
252,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22005557
|
hygienické potreby
|
81,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302149179
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83021400
|
Telefón
|
0,25 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
00209478
|
kancelárske potreby
|
158,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
NationalPen |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22147
|
kancelárske potreby
|
74,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Sponka |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300290934
|
Telefón
|
0,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522013705
|
knihy
|
31,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220453
|
Pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
830029011
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
396,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100438
|
rameno na dvere
|
57,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Repo |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301812252
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220191
|
čerstvé mäso
|
110,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.03.2022 |
16.03.2022 |