|
Faktúra |
220431
|
čerstvé mäso
|
91,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220431
|
čerstvé mäso
|
91,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301000
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2280645
|
prenájom rohože
|
22,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8659218316
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32000152
|
základné potraviny
|
267,33 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
302022
|
čerpadlo
|
697,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220382
|
čerstvé mäso
|
187,73 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301767
|
suché suroviny
|
159,01 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008215
|
Telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220420
|
licencia
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
454,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303673840
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11130522
|
školenie
|
544,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022
|
Tovary a služby
|
5 258,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220136
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202817
|
čistiace potreby
|
511,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300762
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |