|
Faktúra |
220564
|
čerstvé mäso
|
150,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
615897
|
Učebnice ANJ POO
|
1 186,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
615902
|
Učebnice ANJ POO
|
33,36 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301243
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877211
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877212
|
Plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
maskot
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Kabatová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32000155
|
suché suroviny
|
348,80 |
s DPH |
32000155
|
|
30.05.2022 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220524
|
čerstvé mäso
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163667
|
ovocie a zelenina
|
51,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2289550
|
prenájom rohože
|
23,54 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12205002
|
mulčovanie školského areálu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302451
|
suché potraviny
|
158,62 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
511066382
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
partner na tvorbu knihy a prezentácia v knihe
|
247,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
CBS spol. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
odber vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400674
|
učebnice
|
427,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |