|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
Tovary a služby
|
7 525,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309238214
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301618
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220342
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200251
|
licencia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559428
|
Plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559427
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522032842
|
Odmena za objednávku
|
4,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2299589
|
prenájom rohože
|
23,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22000515
|
licencia
|
157,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522029473
|
POO učebnice
|
1 186.18 |
s DPH |
615897
|
|
17.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522029472
|
Učebnice ANJ
|
36,70 |
s DPH |
615902
|
|
17.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723728
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723710
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220588
|
čerstvé mäso
|
86,82 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002634
|
licencia
|
439,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASc |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307386068
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
367,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |