|
Zmluva |
1/2023
|
oprava omietok a maľovanie
|
9 233,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
vedenie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Jaroslava Španová |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0102017
|
Revízia komínov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102025
|
potraviny
|
92,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109223
|
likvidácia bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0112019
|
Revízia komínov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112023
|
kroje
|
646,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Balonová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
114224
|
likvidácia bioodpadu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
122026
|
potraviny
|
211,46 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
129731
|
učebnice
|
118,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
129732
|
učebnice
|
14,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132023
|
maľovanie a oprava omietok
|
860,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
140224
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
141125
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
00158491
|
Kancelárske potreby
|
70,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
National pen |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160183
|
Šarak PC
|
588,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160253
|
IKT
|
371,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.11.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160362
|
Čistiace prostriedky
|
54,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Temzis Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
10.11.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160363
|
Čistiace prostriedky
|
23,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Temzis Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
10.11.2016 |
05.04.2017 |