|
|
Faktúra |
2501302327
|
potraviny
|
278,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
444,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100616125
|
likvidácia bioodpadu
|
8,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112502127
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370472297
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302666
|
potraviny
|
124,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202541
|
účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
550069333
|
poistka
|
697,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632665
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632666
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301426
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505999
|
čistiace prostriedky
|
763,95 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
32000257
|
potraviny
|
979,18 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
potraviny
|
363,07 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251218683
|
štítkovač
|
28,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
CDR market |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
169426
|
potraviny
|
54,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250427
|
potraviny
|
286,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12505001
|
mulčovanie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2680746
|
prenájom rohože
|
33,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250388
|
potraviny
|
321,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |