|
Faktúra |
8313298171
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220765
|
čerstvé mäso
|
186,43 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201303569
|
suché suroviny
|
222,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
246,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220747
|
čerstvé mäso
|
126,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312960551
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201326
|
základné potraviny
|
175,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202208692
|
kancelárske potreby
|
434,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22017618
|
hygienické potreby
|
73,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201303397
|
suché suroviny
|
176,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220712
|
čerstvé mäso
|
120,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022228
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8610952063
|
Plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12208001
|
mulčovanie školského areálu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8610952064
|
Plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301989
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201303191
|
suché suroviny
|
314,67 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
27978
|
Rajo - školský program do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220702
|
čerstvé mäso
|
80,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
06.09.2022 |
07.09.2022 |