|
Faktúra |
1622
|
revízia elektriky a bleskozvodov
|
1 150,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
05.10.2022 |
Plavka |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220549
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022302384
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Rekonštrukcia odpadovej kanalizácie
|
18 018,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ramstav |
Obecný úrad Radvaň nad Laborcom |
Jana Svičinová |
starostka obce |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220074
|
revízia komínov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3370309994
|
nedoplatok daň
|
5,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Daňový úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220834
|
čerstvé mäso
|
99,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681395
|
Plyn
|
4 816,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681396
|
Plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
ovocie a zelenina
|
158,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
poistka
|
165,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
511077236
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164257
|
ovocie a zelenina
|
51,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220797
|
čerstvé mäso
|
111,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313298195
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2327272
|
prenájom rohože
|
18,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
revízia hasiacich prístrojov
|
251,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |