Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8325993079 Telefón 18,00 s DPH 17.04.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 8325993098 Telefón 2,00 s DPH 17.04.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 760,02 s DPH 13.04.2023 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 13.04.2023 13.04.2023
VO: Súhrnná správa 1/2023 Služby a tovary 16 542,98 s DPH 12.04.2023 ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 12.04.2023
Faktúra 8412301126 licencia 288,84 s DPH 12.04.2023 Vema ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 8325650418 Telefón 25,00 s DPH 11.04.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2023086 povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 11.04.2023 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2395112 prenájom rohože 28,27 s DPH 04.04.2023 Lindstrom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 8640184663 Plyn 84,00 s DPH 04.04.2023 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 2023301021 internet 13,00 s DPH 03.04.2023 Satlán ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 230155 GDPR 79,20 s DPH 03.04.2023 PP Protect ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 230155 GDPR 79,20 s DPH 03.04.2023 PP Protect ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 8640184662 Plyn 4 900,00 s DPH 03.04.2023 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 32000182 základné potraviny 812,07 s DPH 31.03.2023 GVP, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 165361 ovocie a zelenina 134,75 s DPH 29.03.2023 OVO-centrum ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 1023352443 čerstvé mäso 19,06 s DPH 29.03.2023 Ryba Žilina ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 1023363078 suché potraviny 279,69 s DPH 29.03.2023 Ryba Žilina ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2301301405 základné potraviny 604,77 s DPH 28.03.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 230276 čerstvé mäso 61,02 s DPH 27.03.2023 Lumäsko s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 04.04.2023 12.04.2023
Faktúra 112208242 učebné pomôcky 104,98 s DPH 24.03.2023 Hravá škôlka ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
zobrazené záznamy: 1001-1020/2700