|
|
Faktúra |
20190046
|
rekonštrukcia kotolne
|
83 435,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ramstav |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
31.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Školský rozhlas a predpríprava na kamerový systém
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
OBERO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190618
|
pomôcky hn
|
20 190 618,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Rekonštrukcia odpadovej kanalizácie
|
51 295,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Ramstav |
Obecný úrad Radvaň nad Laborcom |
Jana Svičinová |
starostka obce |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
018/2016
|
Predmetom zmluvy je realizácia prác - výmena rozvodov a kanalizácie
|
28 690,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
|
30.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2023
|
Služby a tovary
|
26 211,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Služby a tovary
|
19 689,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Rekonštrukcia odpadovej kanalizácie
|
18 018,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ramstav |
Obecný úrad Radvaň nad Laborcom |
Jana Svičinová |
starostka obce |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Služby a tovary
|
16 583,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
Služby a tovary
|
16 542,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
Vodovodné rozvody
|
15 087,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
RAMSTAV Mucha |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
13.03.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Vodovodné rozvody
|
13 602,53 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
RAMSTAV Mucha |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
tovary a služby
|
13 549,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17032020
|
stravné
|
11 988,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
242023
|
oprava omietok a maľovanie
|
10 233,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335063
|
Plyn
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Služby a tovary
|
9 339,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
oprava omietok a maľovanie
|
9 233,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
Tovary a služby
|
7 525,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |