|
Faktúra |
202609044
|
folklórne lajblíky
|
577,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Ťapajnová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610002
|
folklórna blúzka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Ťapajnová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
04062019
|
hmotná núdza
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
918
|
Prednáška
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Šutá |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
88029
|
Prednáška pre žiakov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Šutá |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
19514
|
piesok
|
140,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19273
|
piesok
|
163,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20240
|
štrk, piesok- projekt
|
211,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20241
|
štrk + doprava- projekt
|
457,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202608
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
odmena- účtovníctvo 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202592
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202541
|
účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202584
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202588
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |