|
|
Faktúra |
04062019
|
hmotná núdza
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88029
|
Prednáška pre žiakov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Šutá |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
918
|
Prednáška
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Šutá |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20241
|
štrk + doprava- projekt
|
457,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19514
|
piesok
|
140,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20240
|
štrk, piesok- projekt
|
211,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19273
|
piesok
|
163,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
Faktúra |
202509
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202514
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2248942024
|
stoly do šj
|
2 081,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Školex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Tonery
|
286,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
180290
|
oprava PC, tonery
|
212,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160183
|
Šarak PC
|
588,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
190037
|
žiarovky do dataprojektorov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2000271
|
kábelovanie, IT
|
376,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210279
|
licencia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160253
|
IKT
|
371,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.11.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
200345
|
notebook, web kamery, office
|
717,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170227
|
Oprava počítačov
|
152,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
18.09.2017 |
06.09.2018 |