|
|
Faktúra |
04062019
|
hmotná núdza
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
918
|
Prednáška
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Šutá |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
88029
|
Prednáška pre žiakov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Šutá |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20241
|
štrk + doprava- projekt
|
457,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19273
|
piesok
|
163,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20240
|
štrk, piesok- projekt
|
211,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19514
|
piesok
|
140,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Štrky-piesky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
202536
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202514
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202541
|
účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202509
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2248942024
|
stoly do šj
|
2 081.20 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Školex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160253
|
IKT
|
371,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.11.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160183
|
Šarak PC
|
588,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Tonery
|
286,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
200345
|
notebook, web kamery, office
|
717,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210343
|
počítače projekt
|
702,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190225
|
licencia
|
245,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170289
|
Oprava počítačov
|
667,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.01.2018 |
05.10.2018 |