|
|
Faktúra |
1177526
|
nábytok
|
67,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Merkury Market |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025348
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1599245
|
učebné pomôcky
|
251,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Necy |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
Faktúra |
2539107
|
pc komponenty
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Datacomp |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256172769
|
učebné pomôcky
|
48,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Muziker |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2022197791
|
učebné pomôcky
|
270,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Balistas |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112504328
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
pohybove aktivity
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Ryľak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
493,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
101472825
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380010300
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2750712
|
prenájom rohože
|
34,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202588
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8631900498
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8631900497
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303085
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
872025
|
potraviny
|
238,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
32000275
|
potraviny
|
1 258,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170293
|
potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304978
|
potraviny
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |