Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018019 Deratizácia 172,50 s DPH 21.05.2018 Hattech ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 24.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 8209308733 Telefón 10,04 s DPH 21.05.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 21.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 8209308739 Telefón 1,31 s DPH 21.05.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 21.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 511066382 Poistka 100,00 s DPH 18.05.2018 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 18.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 517078989 Poistka 477,38 s DPH 18.05.2018 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 21.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 250,00 s DPH 18.05.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 08.06.2018 15.10.2018
    Faktúra 18408385 Skrine 734,40 s DPH 17.05.2018 B2B Partner ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 17.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 2290106288 Elektrická energia 112,02 s DPH 17.05.2018 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 17.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 201803736 Kancelárske potreby 89,64 s DPH 17.05.2018 Kridla ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 17.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 1800014 Tonery 42,00 s DPH 17.05.2018 Spidernet ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 17.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 10511115 Stavebný materiál 1 204,61 s DPH 15.05.2018 Stavmax ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 21.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 2018028 Štrk 18,36 s DPH 11.05.2018 L-Kstav ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 2181221 Učebné pomôcky 45,89 s DPH 11.05.2018 Taktik ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 15.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 37876708 Školenie 39,00 s DPH 11.05.2018 ASR ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 11.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 8208046943 Telefón 29,00 s DPH 09.05.2018 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 11.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180031 Servis plynospotrebičov 55,20 s DPH 09.05.2018 Bicko ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 11.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 20180521 Dohľad nad pracovnou starostlivosťou 24,00 s DPH 03.05.2018 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 7135947107 Plyn PK 1 239,00 s DPH 03.05.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 7135947108 Plyn OK 36,00 s DPH 03.05.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.05.2018 15.10.2018
    Faktúra 4600185396 Plyn splátka 570,00 s DPH 03.05.2018 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Mgr. Marek Gaj riaditeľ školy 07.05.2018 15.10.2018
    << | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2700

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom 278
      • hunarova@gmail.com
      • hunarova@gmail.com
      • +421 57 73 94 124 - office základná škola
        +421 907 367 373 - mobil riaditeľa školy
        +421 907 594 395 - mobil zástupkyne školy
        maria.jasikova@gmail.com
        +421 57 74 81 100 - office materská škola
        +421 903 545 943 - mobil materská škola
        +421 903 561 997 - mobil vedúcej školskej jedálne
      • 067 01 Radvaň nad Laborcom 278
        06701 Radvaň nad Laborcom
        Slovakia
      • 37876708
      • 2021671872
      • Číslo účtu: 4260305001/5600
        IBAN: SK42 5600 0000 0042 6030 5001

    • Prihlásenie