Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2018300692	internet	13,00	s DPH	03.05.2018	Satlan	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	07.05.2018	15.10.2018
Faktúra	8207304329	Telefón	9,98	s DPH	25.04.2018	Telekom	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	27.04.2018	15.10.2018
Faktúra	800108	Učebné pomôcky	250,00	s DPH	20.04.2018	Mediadida	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	07.05.2018	15.10.2018
Faktúra	991380	Farba	96,24	s DPH	20.04.2018	Cilian	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	20.04.2018	15.10.2018
Faktúra	511055249	Poistka	100,00	s DPH	20.04.2018	Allianz	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	20.04.2018	15.10.2018
Faktúra	2290106288	Elektrická energia	290,00	s DPH	19.04.2018	VSE	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	07.05.2018	15.10.2018
Faktúra	2290106288	Elektrická energia	85,49	s DPH	19.04.2018	VSE	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	20.04.2018	15.10.2018
Faktúra	720180876	Licencia na program	219,84	s DPH	19.04.2018	Vema	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	20.04.2018	15.10.2018
Faktúra	6321001282	Poistka	10,52	s DPH	19.04.2018	Allianz	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	20.04.2018	15.10.2018
Faktúra	201802899	Čistiace prostriedky	151,33	s DPH	19.04.2018	Kridla	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	20.04.2018	15.10.2018
Faktúra	0092018	Seminár	30,00	s DPH	09.04.2018	Inštitút vzdelávania	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	09.04.2018	15.10.2018
Faktúra	2018300510	internet	13,00	s DPH	09.04.2018	Satlan	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	09.04.2018	15.10.2018
Faktúra	201803003	Projektový manažér	1 200,00	s DPH	09.04.2018	SK Projekt	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	09.04.2018	15.10.2018
Faktúra	720180778	Licencia na program	34,80	s DPH	09.04.2018	Vema	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	09.04.2018	15.10.2018
Faktúra	4600185396	Plyn splátka	570,00	s DPH	09.04.2018	SPP	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	09.04.2018	15.10.2018
Faktúra	8206044853	Telefón	29,00	s DPH	09.04.2018	Telekom	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	09.04.2018	15.10.2018
Faktúra	7175864357	Plyn PK	1 239,00	s DPH	04.04.2018	SPP	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	05.04.2018	15.10.2018
Faktúra	20180266	Dohľad nad pracovnou starostlivosťou	24,00	s DPH	04.04.2018	Benek	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	05.04.2018	15.10.2018
Faktúra	7175864358	Plyn OK	94,00	s DPH	04.04.2018	SPP	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	05.04.2018	15.10.2018
Faktúra	8205311774	Telefón	9,98	s DPH	04.04.2018	Telekom	ZŠ s MŠ Michala Sopiru	Mgr. Marek Gaj	riaditeľ školy	05.04.2018	15.10.2018

<< | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >> zobrazené záznamy: 2301-2320/2700

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie